Nota Spese e Trasferta

Nota Spese
  • Compilazione guidata dei moduli di richiesta Trasferta e Nota Spese
  • Processo di approvazione: il Responsabile diretto del Dipendente revisiona la richiesta e la approva/rifiuta
  • L’addetto Ufficio Viaggi indica gli estremi della prenotazione e vaucher/biglietto elettronico per ogni voce di viaggio, alloggio e noleggio
  • Comunicazioni tra il Dipendente e l’Ufficio Viaggi per variazioni/annullamenti della Trasferta
  • Compilazione modulo web Nota Spese o Excel guidato, corredata dei giustificativi di spesa
  • Registrazione automatica in SAP FI/altro ERP
  • Riduzione effort manuale e tempi di gestione processo Nota Spese
  • Controllo dei costi e delle attività